索引号: 11330824002626373N/2021-100557 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-10-13
发布单位: 县民政局 有效性:
开化县民政局汇总2020年度部门决算
时间:2021-10-13 15:32 来源: 县民政局 浏览次数:

一、概况........................................................................................................................................(  )

(一)部门(单位)职责...................................................................................................(  )

(二)机构设置....................................................................................................................(  )

二、2020年度部门(单位)决算公开表................................................................................(  )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明............................................................................(  )

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................................(  )

(二)收入决算情况说明...................................................................................................(  )

(三)支出决算情况说明...................................................................................................(  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................(  )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................(  )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................(  )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(  )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................(  )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................................................(  )

(十一)政府采购支出说明...............................................................................................(  )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................................(  )

(十三)预算绩效情况说明...............................................................................................(  )

四、名词解释................................................................................................................................(  )

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

(一)贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施全县民政事业发展规划和政策。

(二)负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

(三)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担革命老区建设相关工作。

(四)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。 指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区 建设,组织开展城市基层治理相关工作。

(五)负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议 。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

(七)拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

(八)负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

(九)拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

(十)负责县级福利彩票公益金的管理工作。

(十一)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

(十二)负责全县大中型水库移民后期扶持、审核新建水库移民安置规划并监督实施,指导小型水库移民后期扶持工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,开化县民政局汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入开化县民政局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

开化县民政局本级

2

开化县殡仪馆

3

开化县福利院

4

开化县流浪乞讨人员救助管理站

5

开化县慈善总会

 

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21,572.16万元,支出总计21,572.16万元,与2019年度相比,各减少4639.36万元,下降17.69%。主要原因是移民后扶支出减少,机构改革残联、优抚、医疗救助、救灾等业务分离出去。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17,644.18万元;包括财政拨款收入16,043.78万元(其中,一般公共预算11,522.66万元,政府性基金预算4,521.12万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计90.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,600.4万元,占收入合计9.07%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计19,816.45万元,其中基本支出1,872.74万元,占9.45%;项目支出17,943.71万元,占90.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,043.78万元,支出总计16,043.78万元,与2019年相比,各减少454.53万元,下降2.75%。主要原因是移民后扶支出减少1091万,低保支出增加1595万,儿童康复设备购置支出增加117.45万元,机构改革残联、优抚、医疗救助、救灾等业务分离出去,因业务减少而减少了财政拨款;财政拨款支出年初预算数16098.96万元,完成年初预算的99.65%,主要原因是移民后扶支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,522.66万元,占本年支出合计的58.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1153.2万元,下降9.09%。主要原因是:机构改革残联、优抚、医疗救助、救灾等业务分离出去,因业务减少而减少了财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,522.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43.32万元,占0.38%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9,582.35万元,占83.16%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1,803.04万元,占15.65%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出93.95万元,占0.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9123.3万元,支出决算为11,522.66万元,完成年初预算的126.29%,主要原因是最低生活保障资金、儿童康复设备购置项目资金增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2020年年初预算为22.5万元,2020年支出决算为5.1万元,完成年初预算的22.67%。决算数小于预算数的原因是实际奖励人数少于预算人数。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是:人员调动补入人员经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是人员调动补入人员经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2020年年初预算为5万元,2020年支出决算为32.92万元,完成年初预算的659%。决算数大于预算数的原因是年中追加预算老促会革命老区史编撰经费。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是人员调动补入人员经费。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为513.22万元,2020年支出决算为818.63万元,完成年初预算的159.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员奖金、年休假、公积金、社保基数等提标。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2020年年初预算为68万元,2020年支出决算为132.39万元,完成年初预算的194.5%,决算数大于预算数的主要原因是追加移民县级配套资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2020年年初预算为13.98万元,2020年支出决算为29.47万元,完成年初预算的210.8%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为43.78万元,2020年支出决算为44.75万元,完成年初预算的102.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起差额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为21.89万元,2020年支出决算为23.88万元,完成年初预算的109.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起差额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。2020年年初预算为37.41万元,2020年支出决算为25.93万元,完成年初预算的69.31%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少及人员调动。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2020年年初预算为228万元,2020年支出决算为228万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2020年年初预算为1324万元,2020年支出决算为551.95万元,完成年初预算的41.69%,决算数小于预算数的主要原因是省级资金指标科目后因实际项目调整功能科目。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2020年年初预算为353万元,2020年支出决算为200万元,完成年初预算的56.66%,决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2020年年初预算为74.39万元,2020年支出决算为94.76万元,完成年初预算的127.38%,决数数大于预算数的主要原因是追加预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为56.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是从老年福利科目调整到这个科目中。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为300万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障金预算做在城乡最低生活保障金里,支出功能科目分城市和农村两个科目。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2020年年初预算为4683万元,2020年支出决算为5218.7万元,完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金增加。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2020年年初预算为505.8万元,2020年支出决算为946.24万元,完成年初预算的187.07%,决算数大于预算数的主要原因是低保物价补贴从临时救助功能科目中列支。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。2020年年初预算为119.96万元,2020年支出决算为127.35万元,完成年初预算的187.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2020年年初预算为550万元,2020年支出决算为508.18万元,完成年初预算的92.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员动态调整。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算中期调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2020年年初预算为114.41万元,2020年支出决算为115.66万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是精减职工人员动态及标准调标。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1200万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为603.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是从政府性基金科目调整到该预算科目及年中追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年年初预算为74.96万元,2020年支出决算为91.4万元,完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因是公积金标准提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算把购房补贴科目放入住房公积金科目中。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,406.62万元,其中:

人员经费1,221.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费184.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,521.12万元,占本年支出合计的22.81%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加698.66万元,增长18.27%。主要原因是:移民后扶补助增加,追加儿童康复设备购置预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,521.12万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,566.44万元,占78.88%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出86万元,占1.9%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出868.69万元,占19.21%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6975.66万元,支出决算为4,521.12万元,完成年初预算的64.81%,主要原因是移民后扶资金结转下年支出。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2579.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为987.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2020年年初预算为6633.66万元,2020年支出决算为86万元,完成年初预算的1.3%,决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2020年年初预算为342万元,2020年支出决算为868.68元,完成年初预算的219.65%,决算数大于预算数的主要原因年中增加省级转移支付。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.5万元,支出决算为23.68万元,完成预算的58.46%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为18.76万元,占79.22%,与2019年度相比,增加13.79万元,增长277.46%,主要原因是殡仪馆殡仪用车在财政拨款中列支,上年度在自行收入中列支;公务接待费支出决算为4.92万元,占20.78%,与2019年度相比,减少7.44万元,下降60.19%,主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为21万元,支出决算为18.76万元,完成预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费支出减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为21万元,支出18.76万元,完成预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费支出减少。主要用于殡仪馆殡葬日常业务和救助站日常救助业务用车等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为4.92万元,完成预算的100%。主要用于接待上级部门来人考察、调研等支出。决算数大于预算数的主要原因是在向上争取资金奖励中列支,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待90团组,累计779人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出4.92万元,主要用于接待上级部门来人考察、调研,接待90团组,779人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为50.74万元,支出决算为131.09万元,完成年初预算的258.35%,决算数大于预算数的主要原因追加向上争取资金政策性奖励;比2019年度减少10.97万元,下降7.72%,主要原因是公务接待费支出减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额49.91万元,其中:政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出34.04万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额40.4万元,占政府采购支出总额的80.94%。其中,授予小微企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的9.26%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,开化县民政局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,开化县民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目17个,共涉及资金9681.5万元,占一般公共预算项目支出总额的95.85%。组织对2020年度中央水库移民扶持基金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6975.66万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对水库移民、乡村生态公益性墓地建设等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3782.26万元,政府性基金预算支出3566.4万元。其中,对水库移民项目委托浙江省水利水电勘测设计院移民工程院开展绩效评价。对乡村生态公益性墓地建设委托县财政局“1+1+N”工作组开展绩效评价。从评价情况来看,项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设置较为合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,产生了较好的社会效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

开化县民政局在2020年度部门决算中反映孤儿和困境儿童福利保障项目与三无五保老人医疗生活补助等17个项目绩效自评结果。

孤儿和困境儿童福利保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为456.35万元,执行数为456.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对本项目的相关资料查询调查,孤儿和困境儿童福利保障项目,目标设定清晰、措施到位,制度完善,资金保障及时到位,产出指标全面完成了2020年孤儿和困境儿童福利保障目标任务,提高了孤儿和困境儿童生活水平。

 

附件

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

单位盖章:

项目名称

孤儿和困境儿童福利保障

主管部门

开化县民政局

实施单位

社会救助和福利科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

228

456.35

456.35

100

其中:当年财政拨款

228

228

228

100

       上年结转资金





  其他资金


228.35

228.35

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

逐步扩大困境儿童福利补贴制度覆盖面,每年7月按照自然增长机制对所有对象进行提标,并依照困难群众生活价格补贴发放工作的要求及时给予困境儿童物价补贴

逐步扩大困境儿童福利补贴制度覆盖面,每年7月按照自然增长机制对所有对象进行提标,并依照困难群众生活价格补贴发放工作的要求及时给予困境儿童物价补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

因中期调整原因需变更年度指标值的,请于本栏说明

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

40分

数量

指标

指标1:孤儿和困境儿童基本生活保障政策覆盖率≥100%

100%


100%

10

10


指标2:孤儿和困境儿童生活补贴发放人数(按月平均)≥1210人

1210人/月


1221人/月

5

5


……







质量

指标

指标1:孤儿基本生活补贴标准≥965元/人·月

965元/人·月


1121元/人·月

5

5


指标2:困境儿童基本生活补贴标准≥216元/人·月

216元/人·月


255元/人·月

5

5


……







时效

指标

指标1:孤儿和困境儿童补助资金及时发放率≥100%

100%


100%

10

10


指标2:







……







成本

指标

指标1:孤儿和困境儿童生活补贴发放(按月平均)≥41.6万元

41.6万元/月


42.9万元/月

5

5


指标2:







……







效益指标

 

30分

经济效益指标

指标1:年人均增收≥4000元

4000元


4218元

10

10


指标2:







……







社会效益指标

指标1:带动建档立卡贫困儿童人口脱贫数≥1000人

1000人


1221人

5

5


指标2:受益建档立卡贫困儿童人口数≥1000人

1000人


1221人

5

5


……







生态效益指标

指标1:







指标2:







……







可持续影响指标

指标1:孤儿和困境儿童生活水平稳步提高

稳步提高


稳步提高

10

10


指标2:







……







满意度

指标

 

10分

服务对象满意度指标

指标1:孤儿和困境儿童对象满意度达到≥100%

100%


100%

10

10


指标2:







……







预算执行率(20分)




20

20


总分


100

100


自评结论

优?     良□     中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

评价组成员:

姓名

单位/职务

单位

签字

陈土西

科长

社会救助和福利科


张玉琨

副院长

开化县福利院










注:部分项目支出因财力限制延缓至2021年支付的,全年资金执行数统计期间为2020年1月至2021年2月。

 

三无五保老人医疗生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对城乡敬老院综合调查来看,三无五保老人医疗生活补助项目,目标设定清晰、措施到位,制度完善,资金保障及时到位,产出指标全面完成了2020年三无五保老人医疗生活补助目标任务。提高特困人员生活质量,养老机构生活保障能力不断提高,维护了老年人合法权益,项目取得了较好的社会效益。

 

附件

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

单位盖章:

项目名称

三无五保老人医疗生活补助

主管部门

开化县民政局

实施单位

开化县养老服务指导中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

120

120

120

100

其中:当年财政拨款

120

120

120

100

       上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支持敬老院医疗、照护需求,提高生活保障水平

支持敬老院医疗、照护需求,提高生活保障水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

因中期调整原因需变更年度指标值的,请于本栏说明

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

40分

数量

指标

指标1:支持敬老院数量

15


15

20

30


指标2:







……







质量

指标

指标1:提高特困人员生活质量

不断提高


不断提高

10

20


指标2:







……







时效

指标

指标1:全年一次性发放

一年


一年

10

10


指标2:







……







成本

指标

指标1:







指标2:







……







效益指标

 

30分

经济效益指标

指标1:







指标2:







……







社会效益指标

指标1:养老机构生活保障能力

不断提高


不断提高

30

10


指标2:







……







生态效益指标

指标1:







指标2:







……







可持续影响指标

指标1:







指标2:







……







满意度

指标

 

10分

服务对象满意度指标

指标1:特困老人满意度

≥85%


≥85%

10

10


指标2:







……







预算执行率(20分)




20

20


总分


100

100


自评结论

优?     良□     中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

评价组成员:

姓名

单位/职务

单位

签字

方芳

主任

开化县养老服务指导中心


张玉琨

副院长

开化县福利院










注:部分项目支出因财力限制延缓至2021年支付的,全年资金执行数统计期间为2020年1月至2021年2月。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。

27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理的机构的运转支出。

30.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

31.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

开化县民政局汇总.XLS

开化县民政局(本级)-[ZJGK12] 2020年度公开文档(公开12表)(1)(1).Doc

开化县民政局(本级).XLS

开化县流浪乞讨人员救助管理站-[ZJGK12] 2020年度公开文档(公开12表)(1).Doc

开化县流浪乞讨人员救助管理站(1).XLS

开化县福利院-2020年度决算公开文档 - 定稿.Doc

开化县福利院-2020年度决算公开表格.XLS

开化县慈善总会-2020年度决算公开表格.XLS

开化县慈善总会- 2020年度决算公开文档.Doc

开化县殡仪馆-[ZJGK12] 2020年度公开文档(公开12表)(1).Doc

开化县殡仪馆(1).XLS

 


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